第一部分 壽縣招商投資促進中心概況

一、部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家及省、市的對內(nèi)對外開放、利用外資、經(jīng)濟技術(shù)聯(lián)合協(xié)作的法律法規(guī)和方針政策；牽頭研究擬定全縣對內(nèi)對外開放、招商引資、經(jīng)濟技術(shù)合作的政策、措施及管理辦法，并具體組織實施。

（二）負責(zé)我縣招商引資指導(dǎo)協(xié)調(diào)委員會辦公室的日常工作；統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣對內(nèi)對外開放、招商引資和經(jīng)濟技術(shù)聯(lián)合協(xié)作工作，協(xié)調(diào)全縣對內(nèi)對外開放工作的相關(guān)事項，受理外商投訴；研究制定全縣利用外資、經(jīng)濟技術(shù)聯(lián)合協(xié)作的中長期規(guī)劃，組織實施市下達的年度任務(wù)。

（三）組織全縣招商引資活動；負責(zé)國內(nèi)外投資者來壽縣考察投資合作項目，舉辦各類招商引資活動的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)服務(wù)工作；組織我縣各類經(jīng)濟組織參加國內(nèi)外重大投資貿(mào)易洽談會和招商活動；承辦縣委縣政府招商引資、經(jīng)濟合作代表團出訪、組團的聯(lián)絡(luò)的工作；負責(zé)管理全縣的委托代理招商、網(wǎng)絡(luò)招商、媒體招商工作，組織招商引資和合作項目推介；指導(dǎo)和管理全縣投資促進工作，協(xié)調(diào)重點項目的談判、簽約。

（四）負責(zé)管理和協(xié)調(diào)國內(nèi)外各類經(jīng)濟社會組織和自然人到壽縣的投資；分析研究全縣招商引資情況，會同有關(guān)部門宏觀指導(dǎo)全縣招商引資工作；管理和監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)涉外法律、法規(guī)及履行合同章程情況，并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題；負責(zé)全縣經(jīng)濟技術(shù)協(xié)作、社會事業(yè)合作的統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導(dǎo)和組織實施工作；負責(zé)省外來壽投資企業(yè)、省內(nèi)合作企業(yè)認證工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣內(nèi)和縣際間區(qū)域合作組織的工作；配合有關(guān)部門推動以科技教育、文化、衛(wèi)生為重點的社會事業(yè)合作；協(xié)調(diào)經(jīng)濟技術(shù)協(xié)作項目的實施及有關(guān)優(yōu)惠政策的落實；負責(zé)經(jīng)濟技術(shù)協(xié)作業(yè)務(wù)統(tǒng)計工作。

（五）督促檢查全縣改善投資環(huán)境，協(xié)調(diào)解決外來投資者反映的問題和意見；負責(zé)全縣招商引資獎勵暫行規(guī)定的組織實施，負責(zé)建立對內(nèi)對外開放工作跟蹤督辦制度，會同有關(guān)部門組織實施；牽頭為外來投資者辦理相關(guān)投資手續(xù)，負責(zé)全縣招商引資工作考核考評工作。

（六）負責(zé)全縣招商引資項目庫的建立和管理；負責(zé)招商引資和經(jīng)濟技術(shù)聯(lián)合協(xié)作重點項目的研究開發(fā)，評估論證和項目儲備；負責(zé)壽縣招商網(wǎng)站的維護和管理；建立全縣招商引資及經(jīng)濟技術(shù)聯(lián)合協(xié)作信息網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)網(wǎng)上招商，利用各種有效手段，為縣內(nèi)企業(yè)提供信息咨詢服務(wù)。

（七）參與研究制定全縣外向型經(jīng)濟中長期發(fā)展計劃，編制年度招商引資運行計劃，為縣委、縣政府提供招商決策建議；協(xié)調(diào)聯(lián)系全縣外來投資企業(yè)（含港、澳、臺投資企業(yè)），掌握外來投資企業(yè)合作情況，并定期向縣委、縣政府報送有關(guān)動態(tài)；負責(zé)全縣招商引資工作的宏觀管理，跟蹤調(diào)度全縣招商任務(wù)落實情況，檢查落實年度計劃完成情況。

（八）協(xié)調(diào)組織參加國內(nèi)大型經(jīng)貿(mào)展銷會、洽談會、博覽會和其它大型經(jīng)貿(mào)洽談活動；管理駐外專業(yè)招商機構(gòu)。

（九）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。二、部門決算單位構(gòu)成

二、機構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，壽縣招商投資促進中心2019年度部門決算包括：局本級決算和局屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算比較，無增減變化。

納入壽縣招商投資促進中心2019年度部門決算編制范圍的二級單位共4個，詳細情況見下表：

第二部分 壽縣招商投資促進中心2019年部門決算表

第三部分 壽縣招商投資促進中心2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計385.36萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計385.36萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計各減少了32.92萬元，減少7.87%，主要原因是厲行節(jié)約，“三公”經(jīng)費和公議費等定額公用經(jīng)費相應(yīng)減少。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計341.89萬元，其中：財政撥款收入338.83元，占99.1%；其他收入3.06萬元，占0.9%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計364.63萬元，其中：基本支出364.63萬元，占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計366.16萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計366.16萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少6.42萬元，減少1.72%，主要原因是厲行節(jié)約，“三公”經(jīng)費和公議費等定額公用經(jīng)費相應(yīng)減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入338.83萬元，占本年收入的99.1%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入減少6.41萬元，減少1.86%。主要原因是厲行節(jié)約，“三公”經(jīng)費和公議費等定額公用經(jīng)費相應(yīng)減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出361.56萬元，占本年支出的99.16%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加16.32萬元，增長4.73%。主要原因一是年中追加駐外招商分局工作經(jīng)費，二是年中追加2018年7月份政策性調(diào)資，三是年中追加2018年度一次性工作補貼。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出361.56萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出344.87萬元，占95.38%;社會保障和就業(yè)（類）支出7.43萬元，占2.05%；衛(wèi)生健康（類）支出3.26萬元，占0.9%；住房保障（類）支出6萬元，占1.67%。

（四） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為127.78萬元，支出決算為361.56萬元，完成年初預(yù)算的282.96%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 主要原因一是年中追加駐外招商分局工作經(jīng)費，二是年中追加2018年7月份政策性調(diào)資，三是年中追加2018年度一次性工作補貼。其中:基本支出361.56萬元，占100%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）。年初預(yù)算為118.52萬元，支出決算為205.89萬元，完成年初預(yù)算的173.72%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是年中追加招商接待工作經(jīng)費，二是年中追加招商分局工作經(jīng)費，三是追加2018年目標考評獎金。

2.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。年初預(yù)算為0，支出決算為138.69萬元，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因一是年中追加招商引資工作專項經(jīng)費，二是年中追加人員調(diào)資及附加部分。

3.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)（項）。年初預(yù)算為0，支出決算為0.3萬元，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加2018年考核優(yōu)秀等次公務(wù)員獎勵。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項），年初預(yù)算為0，支出決算為0.46萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加退休人員2017年一次性生活補助。

5社會保障和就業(yè)（類）退役安置（款）退役士兵安置（項），年初預(yù)算為0，支出決算為6.97萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加退役軍人工資及公用經(jīng)費。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項），年初預(yù)算為3.25萬元，支出決算為3.26萬元，完成年初預(yù)算的100.31%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。

7..住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項），年初預(yù)算為6.01萬元，支出決算為6萬元，完成年初預(yù)算的99.83%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出361.56萬元，其中人員經(jīng)費152.16萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金；公用經(jīng)費209.4萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置、公務(wù)用車購置。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2019年壽縣招商投資促進中心沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度，壽縣招商投資促進中心機關(guān)運行經(jīng)費支出209.4萬元，比2018年增加8.13萬元，增長4.04%，主要原因是年中追加楚都建材城訴訟專項經(jīng)費。

（二）政府采購支出情況

2019年度，壽縣招商投資促進中心政府采購支出總額20.08萬元，其中：政府采購貨物支出20.08萬元，政府采購工程支出0、政府采購服務(wù)支出0。授予中小企業(yè)合同金額20.08萬元，占政府采購支出總額100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.75萬元，占政府采購支出總額的3.74%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，壽縣招商投資促進中心共有車輛2輛，其中：其他用車2輛；無單價50萬元以上的通用設(shè)備，無單價100萬以上專用設(shè)備。
   （四）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

壽縣招商投資促進中心組織對2019年度無涉及績效自評納入部門預(yù)算的項目支出。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

壽縣招商投資促進中心2019年一般公共預(yù)算財政

撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

一、2019年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

單位：萬元

二、2019年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

壽縣招商投資促進中心2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為38.1萬元，支出決算為50.24萬元，完成預(yù)算的131.86%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年度更新公務(wù)用車一輛。為全面反映“三公”經(jīng)費支出，本次公布的“三公”經(jīng)費決算為部門匯總數(shù)，包含局本級和局屬單位。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

壽縣招商投資促進中心2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算為0;公務(wù)接待費支出決算21.06萬元，占41.92%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算29.18萬元，占58.08%。具體情況如下：

     1.2019年度壽縣招商投資促進中心無因公出國（境）費支出，與2018年度決算數(shù)一致。

    2.公務(wù)接待費支出21.06萬元, 與2018年度決算相比，減少0.05萬元，下降0.24%，下降的原因是嚴格做好接待審批，嚴控接待批次和人次。2019年招商投資促進中心國內(nèi)公務(wù)接待共220批次（無外事接待批次），2241人次（無外事接待人次）。主要是用于接待縣外意向投資企業(yè)等單位來壽投資考察等公務(wù)往來支出。經(jīng)費使用貫徹中央八項規(guī)定、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、市委市政府有關(guān)具體要求，嚴格執(zhí)行《壽縣市直機關(guān)公務(wù)接待費管理暫行辦法》（淮財行政〔2014〕581號）相關(guān)規(guī)定。

    3.公務(wù)用車購置及運行費支出29.18萬元，與2018年度決算相比，增加18.54萬元，增長174.25%，增長的原因是年度更新公務(wù)用車一輛。2019年安排公務(wù)用車購置費19.33萬元，其余為公務(wù)用車運行維護費，包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，主要用于外出招商引資等工作。2019年底，壽縣招商投資促進中心機關(guān)及所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

聯(lián)系方式：壽縣招商投資促進中心  政務(wù)公開電子郵箱：[email protected]。