第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

(一）貫徹執(zhí)行國家、省、市人力資源和社會保障工作的方針政策和法律法規(guī)，起草有關(guān)地方性規(guī)范性文件草案；擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實施和監(jiān)督檢查。

（二）擬訂并組織實施全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場。

（三）負責(zé)促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展的規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，實施就業(yè)援助制度；完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度；貫徹落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策。

（四）統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會保障體系，組織實施城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)；貫徹實施全國統(tǒng)一的社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法和基礎(chǔ)養(yǎng)老金統(tǒng)籌辦法；執(zhí)行企業(yè)職工養(yǎng)老保險基金省級統(tǒng)籌政策,落實省、市機關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險有關(guān)政策及提高基金統(tǒng)籌層次；會同有關(guān)部門擬訂社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督的有關(guān)制度辦法，并組織實施；編制全縣社會保險基金預(yù)決算草案。

（五）負責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。

（六）組織實施事業(yè)單位人員工資收入分配的有關(guān)政策，建立機關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制，貫徹落實機關(guān)企事業(yè)單位人員福利和退（離）休的相關(guān)政策。

（七）負責(zé)事業(yè)單位人事制度改革工作，擬訂相關(guān)改革配套政策并組織實施；參與人才管理工作，負責(zé)專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育工作；推進專業(yè)技術(shù)人員職稱制度改革工作，完善專業(yè)技術(shù)人員職務(wù)聘任制度；貫徹落實吸引國（境）外專家、留學(xué)人員工作或定居政策；負責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。

（八）負責(zé)全縣城鎮(zhèn)居民增收計劃的統(tǒng)計上報工作。

（九）負責(zé)農(nóng)民工資清欠工作。建立農(nóng)民工工資保障金制度，加強勞動監(jiān)察隊伍建設(shè)，依法懲處違背勞動保障法律法規(guī)的案件。

（十）負責(zé)勞動人事仲裁工作。推動建立和完善和諧勞動關(guān)系。

（十一）會同有關(guān)部門擬訂全縣農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動農(nóng)民工相關(guān)政策落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題。

（十二）貫徹落實國家、省市勞動關(guān)系有關(guān)法律法規(guī)及政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制；貫徹實施消除非法使用童工和女工、未成年工特殊勞動保護的相關(guān)政策辦法；組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處有關(guān)案件；協(xié)調(diào)處理有關(guān)人力資源和社會保障方面的信訪事項。

（十三）承辦縣政府交辦的其他事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，壽縣人社局2020年度部門預(yù)算包括本級預(yù)算和下屬單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共5個，具體情況見下表。

三、2020年度主要工作任務(wù)

2020年，全縣人社工作深入貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會精神，積極實施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，統(tǒng)籌推進城鄉(xiāng)社會保障體系建設(shè)，進一步深化干部人事制度改革，著力構(gòu)建和諧勞動關(guān)系，切實按照縣委、縣政府總體部署，健全人才管理機制，大力實施民生工程，解放思想，團結(jié)拼搏，真抓實干，推動人力資源和社會保障事業(yè)又好又快發(fā)展。

（一）進一步實施高質(zhì)量就業(yè)。統(tǒng)籌做好各類群體就業(yè)，重點做好高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、就業(yè)困難人員就業(yè)工作。實現(xiàn)陽光就業(yè)網(wǎng)上辦事系統(tǒng)的全面運行，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)就業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)工作水平。建立健全就業(yè)信息監(jiān)測平臺和失業(yè)動態(tài)監(jiān)測制度，加強失業(yè)預(yù)防和調(diào)控，做好市場供求狀況分析。落實創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款優(yōu)惠政策。完善和維護勞動力資源信息數(shù)據(jù)庫。開展創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，健全和完善創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)后續(xù)服務(wù)體系。落實就業(yè)脫貧政策，確保完成就業(yè)脫貧任務(wù)。做好創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作和穩(wěn)崗補貼、社保補貼發(fā)放工作。

（二）進一步做好社會保險工作。以私營企業(yè)、機關(guān)事業(yè)單位非在編人員、靈活就業(yè)人員為擴面重點，努力做好擴面參保工作。依托全民參保計劃信息，動員符合參保條件的未參保人員盡快參保。加快推進四不出村建設(shè)力度，最大程度服務(wù)群眾“最后一公里”。做好社保征繳職能劃轉(zhuǎn)工作、做好社會保險降費工作，貫徹落實企業(yè)職工養(yǎng)老保險基金省級統(tǒng)籌策政，扎實推進機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險參保繳費、待遇支付及基本養(yǎng)老待遇重新核算工作。

    （三）進一步推進民生工程工作的實施。大力宣傳民生工程，通過新聞媒體、短信平臺等方式，進一步提高群眾知曉率和滿意度。強化民生工程工作基礎(chǔ)，加大對民生工程經(jīng)辦機構(gòu)考核力度，不斷夯實民生工程基礎(chǔ)工作。落實城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險扶貧政策，把建檔立卡未脫貧人員納入城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險范圍。加大督查調(diào)度力度，確保全面完成民生工程工作任務(wù)。

（四）進一步推進人事人才工作上臺階。認真做好事業(yè)單位崗位設(shè)置日常管理工作。加強機關(guān)事業(yè)單位工作人員的培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作。做好中小學(xué)職稱制度改革和年度職稱評審工作。做好專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育公需科目培訓(xùn)工作。加強公務(wù)員招錄、事業(yè)單位招聘、機關(guān)事業(yè)單位公開選調(diào)、“三支一扶”高校畢業(yè)生招募等工作，統(tǒng)籌推進各類人才隊伍建設(shè)。繼續(xù)做好政府購買公益性崗位的人員招聘和服務(wù)管理工作。認真做好軍轉(zhuǎn)安置工作，及時兌現(xiàn)企業(yè)軍轉(zhuǎn)干解困待遇。認真做好高校畢業(yè)生報到及離校未就業(yè)畢業(yè)生的就業(yè)幫扶工作。

（五）進一步構(gòu)建和諧勞動關(guān)系。積極推進勞動合同簽訂和勞動用工登記備案制度。進一步完善勞動爭議調(diào)處機制，加強調(diào)解仲裁規(guī)范化建設(shè)。加強對用人單位日常巡查和專項檢查工作力度，規(guī)范用人單位依法用工行為。推進用人單位勞動保障守法誠信體系建設(shè)。進一步加強建設(shè)領(lǐng)域農(nóng)民工實名制管理，努力實現(xiàn)建設(shè)領(lǐng)域農(nóng)民工工資基本無拖欠的目標(biāo)。

第二部分 2020年部門預(yù)算表

（見附表）

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

壽縣人社局2020年財政撥款收支預(yù)算858.71萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款858.71萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入858.71萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出按功能分類分為：教育支出28.09萬元，占3.3%；社會保障和就業(yè)支出758.13萬元，占88.3%；衛(wèi)生健康支出29.83萬元，占3.5%；住房保障支出42.66萬元，占4.9%。

二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

壽縣人社局2020年一般公共預(yù)算撥款858.71萬元，比2019年預(yù)算撥款減少612.26萬元，下降41.6%，主要原因：一是2019年因機構(gòu)改革，壽縣醫(yī)保中心整體從人社局劃走；二是1953年前入伍在企業(yè)退休的人員生活補助和1953年底入伍“兩參”人員生活補助費，原由社保局發(fā)放，機構(gòu)改革后，此項職能劃走。以上因機構(gòu)改革,其工作職能劃走，人員及相關(guān)經(jīng)費預(yù)算減少。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

教育支出28.09萬元，占3.3%；社會保障和就業(yè)支出758.13萬元，占88.3%；衛(wèi)生健康支出29.83萬元，占3.5%；住房保障支出42.66萬元，占4.9%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. 教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項）2020年預(yù)算28.09萬元，比2019年預(yù)算增加1.55萬元，增長5.8%，增長原因主要是技工學(xué)校人員工資正常增長以及以工資為基數(shù)的社保費預(yù)算也相應(yīng)增長等原因造成的。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）

（1）行政運行（項）2020年預(yù)算210.04萬元，比2019年預(yù)算減少42.49萬元，降低16.8%，降低原因人員凈減5人，工資及社保費減少。二是養(yǎng)老保險降費率，上年按20%費率預(yù)算，本年按16%預(yù)算。

（2）勞動保障監(jiān)察（項）2020年預(yù)算14萬元，同2019年預(yù)算相比，增加8萬元，增長率133%，主要是預(yù)算增加農(nóng)民工工資清欠專項費用。

（3）就業(yè)管理事務(wù)（項）2020年預(yù)算4萬元，同上年相同。

（4）信息化建設(shè)（項）2020年預(yù)算6萬元，同2019年預(yù)算相比，無增減。

（5）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項）2020年預(yù)算485.49萬元，比2019年預(yù)算減少204.21萬元，降低29.6%；減少原因一是機構(gòu)改革，醫(yī)保中心整體劃走人員經(jīng)費和專項經(jīng)費隨之劃走。二是 “兩參”人員生活補助費因機構(gòu)改革，不再由社保局發(fā)放，減少專項費用預(yù)算。

（6）勞動人事爭議調(diào)解仲裁（項）2020年預(yù)算8萬元，同2019年預(yù)算相比，無增減。

（7）其他人力資源和社會保險管理事務(wù)支出（項）2020年預(yù)算30.6萬元，同2019年預(yù)算相比，減少5.76萬元，主要是因減稅降費，2020年較2019年社保費費率降低，減少預(yù)算支出。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療費（款）

（1）行政單位醫(yī)療費（項）2020年預(yù)算16.78萬元，比2019年預(yù)增加5.31萬元，增長46%，增長原因2020年將公務(wù)員補充醫(yī)療保險列入部門預(yù)算。

（2）事業(yè)單位醫(yī)療費（項）2020年預(yù)算13.05萬元，比2019年預(yù)算減少357.88萬元，下降96%，下降原因是機構(gòu)改革，醫(yī)保中心劃走，醫(yī)保中心醫(yī)療費及離休人員醫(yī)療費預(yù)算隨之劃走。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預(yù)算42.66萬元，比2019年預(yù)算減少9.78萬元，下降18.6%，下降原因主要是機構(gòu)改革，醫(yī)保中心整體劃走，公積金預(yù)算減少。

三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

壽縣人社局2020年一般公共預(yù)算基本支出566.31萬元，其中：

工資福利支出488.05萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費支出等。商品和服務(wù)支出43.97萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、業(yè)務(wù)招待費、工會經(jīng)費。對個人和家庭的補助34.29元，主要包括：生活補助。

四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

壽縣人社局2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

壽縣人社局2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，壽縣壽縣人社局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。壽縣人社局2020年收支總預(yù)算1220.21萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入。支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

七、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

壽縣人社局2020年收入預(yù)算1220.21元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入858.71萬元，占70.4%，比2019年預(yù)算減少612.26萬元，下降41.6%，下降原因主要是機政機構(gòu)改革,醫(yī)保中心整體劃走,其單位經(jīng)費,離休人員醫(yī)療費用均劃走,軍轉(zhuǎn)干各項費用隨機構(gòu)改革劃走，因此預(yù)算費用減少。

八、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

壽縣人社局2020年支出預(yù)算1220.21萬元，比2019年預(yù)算減少410.76萬元，下降25.2%，機政機構(gòu)改革,醫(yī)保中心整體劃走,其單位經(jīng)費,離休人員醫(yī)療費用均劃走,軍轉(zhuǎn)干各項費用隨機構(gòu)改革劃走，因此預(yù)算支出減少。其中，基本支出809.81萬元，占66.37%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出410.4萬元，占33.63%，主要用于完成專業(yè)務(wù)工作發(fā)生的費用。

九、關(guān)于2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算情況說明

2019年人社局“三公”經(jīng)費預(yù)算，包含局機關(guān)和下屬事業(yè)單位。其中：              

                                 單位：萬元

1.因公出國（境）費用：根據(jù)安排，因公出國和實際工作需要，2020年安排因公出國（境）費用預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)下降0。

2.公務(wù)接待費：2020年安排公務(wù)接待費預(yù)算22.6萬元，比上年預(yù)算數(shù)15%。主要用于接待上級機關(guān)檢查工作、縣外人社部門來人學(xué)習(xí)交流等支出。減少的主要原因：一是上年實際支出較預(yù)算下降，今年對預(yù)算進行了壓縮；二是同城之間不準(zhǔn)接待，減少招待費發(fā)生；三是區(qū)劃調(diào)整后，離淮南市距離較近，上級業(yè)務(wù)部門檢查工作后即返程，接待次數(shù)減少。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2020年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算16.6萬元，比上年預(yù)算數(shù)下降4%。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元；公務(wù)用車運行維護費支出16.6萬元，主要用于公務(wù)車所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。減少的主要原因是進一步加強小車管理，特別是維護管理，壓縮支出水份。

十、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標(biāo)情況。

該項無。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

壽縣人社局2020年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算25.1萬元，比2019年減少10.6萬元，下降29.6%，下降主要原因一是工資預(yù)算人員較上年減少6人,定額費用和其他相關(guān)費用預(yù)算減少;二是上年預(yù)算納入國庫的收費5.6萬元,作為機關(guān)運行經(jīng)費,2020年不再收費,因此在預(yù)算中未列此項。

（三）政府采購情況

壽縣人社局2020年各單位政府采購預(yù)算總額0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）政府購買服務(wù)情況

壽縣人社局政府購買服務(wù)支出項目名稱、購買方式、起止期限、合同金額0萬元。2020年壽縣人社局局各單位政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元，其中一般公共預(yù)算0萬元、政府性基金預(yù)算0萬元、財政專戶管理非稅收入0萬元、其他收入0萬元。

(政府采購和政府購買服務(wù)項目不要混淆，政府采購包括貨物、工程、服務(wù)三大類；政府購買服務(wù)特指服務(wù)，在采購限額以下的不需要政府采購，在采購限額以上的才需要政府采購，結(jié)合部門出臺的政府購買服務(wù)指導(dǎo)性目錄填報。)

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，壽縣人社局共有車輛6輛，其中：一般公務(wù)用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（只列報車輛不為0的車型）。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

2020年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元，其中：一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（只列報車輛不為0的車型）；安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況

壽縣人社局2020年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，其中，部門預(yù)算編制了0個項目支出績效目標(biāo)，涉及一般公共預(yù)算財政撥款0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指縣財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、支出功能分類科目:主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

十、支出經(jīng)濟分類科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

十一、……：

（上述名詞解釋是針對縣級財政部門的范本，各部門、單位均應(yīng)公開所屬部門的名詞解釋，并根據(jù)部門實際情況做好個性化、專業(yè)化的名詞解釋）

                           2020年2月2日

壽縣人社局2020年預(yù)算公開表1-11.xlsx