目　錄

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2020年度主要工作任務(wù)

第二部分 2020年部門預(yù)算表

1.2020年部門財政撥款收支預(yù)算總表

2.2020年部門一般公共預(yù)算支出表

3.2020年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.2020年部門政府性基金預(yù)算支出表

5.2020年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

6.2020年部門收支預(yù)算總表

7.2020年部門收入預(yù)算總表

8.2020年部門支出預(yù)算總表

9.2020年部門政府采購支出表

10.2020年縣級部門專項資金清單

   11. 2020年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

9.關(guān)于2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算情況說明

10.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計法律、法規(guī)，監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)的實施；組織指導(dǎo)和監(jiān)督全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算工作。
   （二）貫徹執(zhí)行國家基本統(tǒng)計報告制度，完成省、市下達(dá)的統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)；組織管理全縣統(tǒng)計調(diào)查項目及負(fù)責(zé)統(tǒng)計調(diào)查計劃、調(diào)查方案的審批工作。
   （三）統(tǒng)一組織全縣統(tǒng)計調(diào)查，匯總、整理全縣的基本統(tǒng)計資料；對國民經(jīng)濟、科技進步和社會發(fā)展等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督；向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。
   （四）統(tǒng)一核定、管理、公布全縣的基本統(tǒng)計資料，定期向社會公眾發(fā)布全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。
   （五）協(xié)助縣政府做好年度縣區(qū)目標(biāo)管理績效考核工作。
   （六）協(xié)助管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計員。
   （七）承辦縣委、縣政府交辦的其它事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，壽縣統(tǒng)計局2020年度部門預(yù)算包括本級預(yù)算（無下屬單位預(yù)算），納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

三、2020年度主要工作任務(wù)

（一）扎實做好常規(guī)性統(tǒng)計工作。

（二）不斷夯實統(tǒng)計基層基礎(chǔ)工作。

（三）進一步提高統(tǒng)計服務(wù)能力。

（四）認(rèn)真做好第七次全國人口普查各項準(zhǔn)備工作。

第二部分 2020年部門預(yù)算表

(電子表單獨上傳公開)

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

壽縣統(tǒng)計局2020年財政撥款收支預(yù)算143.34萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款143.34萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入143.34萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出107.5萬元，占75.00%；社會保障和就業(yè)支出15.36萬元，占10.72%；衛(wèi)生和健康支出9.38萬元，占6.54%；住房和保障支出11.1萬元，占7.74%。

二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

壽縣統(tǒng)計局2020年一般公共預(yù)算撥款143.34萬元，比2019年預(yù)算撥款增加24.52萬元，增長20.6%，主要原因：兩人調(diào)入本單位，社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等均增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出107.5萬元，占75.00%；社會保障和就業(yè)支出15.36萬元，占10.72%；衛(wèi)生和健康支出9.38萬元，占6.54%；住房和保障支出11.1萬元，占7.74%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）2020年預(yù)算107.5萬元，比2019年預(yù)算增加5.33萬元，增長5.22%，增長原因主要是正常增資。

2.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2020年預(yù)算14.31萬元，比2018年預(yù)算增加1.82萬元，增長14.57%，下降原因主要是兩人調(diào)入本單位。

3.衛(wèi)生和健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）醫(yī)療保險支出（項）2020年預(yù)算9.38萬元，比2019年預(yù)算增加4.58萬元，增長95%，增長原因主要是兩人調(diào)入本單位。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）2020年預(yù)算15.35萬元，比2019年預(yù)算增加0.15萬元，增長1%，增長原因主要是兩人調(diào)入本單位。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預(yù)算11.1萬元，比2019年預(yù)算增加2.24萬元，增長25.28%，增長原因主要是兩人調(diào)入本單位。

三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

壽縣統(tǒng)計局2020年一般公共預(yù)算基本支出143.34萬元，其中：

工資福利支出128.36萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出14.31萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出等。對個人和家庭的補助0.67萬元，主要包括：遺屬補助、其他對個人和家庭的補助等。

四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

壽縣統(tǒng)計局2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

壽縣統(tǒng)計局2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，壽縣統(tǒng)計局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。壽縣統(tǒng)計局2020年收支總預(yù)算143.34萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

七、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

壽縣統(tǒng)計局2020年收入預(yù)算143.34萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入143.34萬元，占100%，比2019年預(yù)算增加24.52萬元，增長20.63%，增長原因主要是兩人調(diào)入本單位；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%，比2019年預(yù)算增加0萬元，增長0%；財政專戶管理非稅收入0萬元，占0%，比2019年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

八、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

壽縣統(tǒng)計局2020年支出預(yù)算143.34萬元，比2019年預(yù)算增加（減少）24.52萬元，增長20.6%，增長原因主要是兩人調(diào)入本單位。其中，基本支出143.34萬元，占100%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。

九、關(guān)于2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算情況說明

因公出國（境）費用：根據(jù)安排，因公出國和實際工作需要，2020年安排因公出國（境）費用預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長0%。

2.公務(wù)接待費：2020年安排公務(wù)接待費預(yù)算6萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長0%。主要用于接待各級檢查驗收等支出。

3.本單位車改，無公務(wù)用車。去年同期無。

十、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標(biāo)情況

壽縣統(tǒng)計局2020年度未安排項目預(yù)算，故未設(shè)置預(yù)算績效目標(biāo)。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

壽縣統(tǒng)計局2020年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算14.3萬元，比2019年增加1.9萬元，增長15.32%，增長主要原因是兩人調(diào)入本單位。

（三）政府采購情況

壽縣統(tǒng)計局2020年各單位政府采購預(yù)算總額0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）政府購買服務(wù)情況

壽縣統(tǒng)計局政府購買服務(wù)支出項目名稱、購買方式、起止期限、合同金額0萬元。2020年壽縣統(tǒng)計局政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元，其中一般公共預(yù)算0萬元、政府性基金預(yù)算0萬元、財政專戶管理非稅收入0萬元、其他收入0萬元。

(政府采購和政府購買服務(wù)項目不要混淆，政府采購包括貨物、工程、服務(wù)三大類；政府購買服務(wù)特指服務(wù)，在采購限額以下的不需要政府采購，在采購限額以上的才需要政府采購，結(jié)合部門出臺的政府購買服務(wù)指導(dǎo)性目錄填報。)

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，壽縣統(tǒng)計局共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（只列報車輛不為0的車型）。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

2020年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元，其中：一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（只列報車輛不為0的車型）；安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況

壽縣統(tǒng)計局2020年度未安排項目預(yù)算，故未設(shè)置預(yù)算績效目標(biāo)。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指縣財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、支出功能分類科目:主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

十、支出經(jīng)濟分類科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。