壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年部門決算情況

第一部分 壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、部門職責(zé)

縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是縣政府工作部門。縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，接受縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組的直接領(lǐng)導(dǎo)，承擔(dān)縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組具體工作，組織開展“三農(nóng)”重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定事項(xiàng)、工作部署和要求等。

縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局主要職責(zé)是:

（一）統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施全縣“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。貫徹執(zhí)行國家、省、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村法律法規(guī)規(guī)章。組織指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法。參與涉農(nóng)的財(cái)稅、價(jià)格、收儲(chǔ)、金融保險(xiǎn)等政策制定。

（二）統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展全縣農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善全縣農(nóng)村人居環(huán)境、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作，負(fù)責(zé)局屬單位安全生產(chǎn)工作。

（三）擬訂全縣深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，負(fù)責(zé)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。

（四）負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的發(fā)展工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測分析全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

（五）負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。負(fù)責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。

（六）負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全國家標(biāo)準(zhǔn)。參與擬訂地方農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測體系建設(shè)。

（七）組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)全縣水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。負(fù)責(zé)管理農(nóng)業(yè)開發(fā)、農(nóng)田整治和農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。負(fù)責(zé)全縣設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。

（八）負(fù)責(zé)全縣有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)，監(jiān)督實(shí)施有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量、殘留檢測方法等國家標(biāo)準(zhǔn)。組織全縣獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)全縣執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

（九）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。負(fù)責(zé)全縣動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督動(dòng)植物防疫檢疫工作，依法發(fā)布疫情并組織撲滅。

（十）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)投資管理。提出全縣農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。編制農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議，按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。

（十一）推動(dòng)全縣農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。

（十二）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，承擔(dān)全縣農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，開展全縣新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。

（十三）開展全縣農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)對(duì)外交流合作，參與農(nóng)業(yè)對(duì)外援助工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)利用外資項(xiàng)目工作。

（十四）負(fù)責(zé)縣委、縣政府和縣委編委明確的安全生產(chǎn)職責(zé)。

（十五）配合縣委非公有制經(jīng)濟(jì)和社會(huì)組織工作委員會(huì)做好非公企業(yè)和社會(huì)組織相關(guān)黨建工作。

（十六）完成縣委、縣政府和縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

（十七）職能轉(zhuǎn)變。

1.統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，扎實(shí)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)全面升級(jí)、農(nóng)村全面進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展，加快實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。

2.加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和相關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理，堅(jiān)持最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)格的監(jiān)管、最嚴(yán)厲的處罰、最嚴(yán)肅的問責(zé)，嚴(yán)防、嚴(yán)管、嚴(yán)控質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)，讓人民群眾吃得放心、安心。

3.深入推進(jìn)簡政放權(quán)，加強(qiáng)對(duì)行業(yè)內(nèi)交叉重復(fù)以及性質(zhì)相同、用途相近的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目的統(tǒng)籌整合，最大限度縮小項(xiàng)目審批范圍，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，切實(shí)提升支農(nóng)政策效果和資金使用效益。

（十八）與縣市場監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工。

1. 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)食用農(nóng)產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進(jìn)入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。食用農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)后，由縣市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。

2. 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)動(dòng)植物疫病防控、畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。

3. 兩部門要建立食品安全產(chǎn)地準(zhǔn)出、市場準(zhǔn)入和追溯機(jī)制，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合和工作銜接，形成監(jiān)管合力。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度部門決算包括：局本級(jí)決算和局屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算相比無增減。

納入壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位共5個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

第二部分 壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年部門決算表

見附表：

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

      3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計(jì)28999.89萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)28999.89萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加9376.42萬元，增長47.78%，主要原因：一是因機(jī)構(gòu)改革職能調(diào)整，原縣水務(wù)局牽頭實(shí)施的農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目、縣財(cái)政局牽頭實(shí)施的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目、原縣國土局牽頭實(shí)施的農(nóng)田整治項(xiàng)目、縣住建局牽頭實(shí)施的農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目由縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局牽頭實(shí)施，項(xiàng)目資金收支增加；二是因機(jī)構(gòu)改革人員增加，加之正常的工資變動(dòng)，導(dǎo)致人員工資增長及社保、醫(yī)療保險(xiǎn)、公積金等相應(yīng)增加；三是機(jī)構(gòu)改革劃入新的職能，導(dǎo)致工作量增加。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計(jì)27557.77萬元，其中：財(cái)政撥款收入24423.45萬元，占88.63%；事業(yè)收入182.6萬元，占0.66%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入2951.66萬元，占10.71%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計(jì)27816.74萬元，其中：基本支出3879.47萬元，占13.95%；項(xiàng)目支出23937.26萬元，占86.05%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)25756.63萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)25756.63萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加6535.43萬元，增長34%，主要原因：一是因機(jī)構(gòu)改革職能調(diào)整，原縣水務(wù)局牽頭實(shí)施的農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目、縣財(cái)政局牽頭實(shí)施的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目、原縣國土局牽頭實(shí)施的農(nóng)田整治項(xiàng)目、縣住建局牽頭實(shí)施的農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目由縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局牽頭實(shí)施，項(xiàng)目資金收支增加；二是因機(jī)構(gòu)改革人員增加，加之正常的工資變動(dòng)，導(dǎo)致人員工資增長及社保、醫(yī)療保險(xiǎn)、公積金等相應(yīng)增加；三是機(jī)構(gòu)改革劃入新的職能，導(dǎo)致工作量增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入23387.25萬元，占本年收入的84.87%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加5744.36萬元，增長32.56%。主要原因一是項(xiàng)目資金收入增加；二是因機(jī)構(gòu)改革人員增加，加之正常的工資變動(dòng)，導(dǎo)致人員工資增長及社保、醫(yī)療保險(xiǎn)、公積金等相應(yīng)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出23720.07萬元，占本年支出的85.27%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加6017.04萬元，增長33.99%。主要原因一是項(xiàng)目資金支出增加；二是因機(jī)構(gòu)改革人員增加，加之正常的工資變動(dòng)，導(dǎo)致人員工資增長及社保、醫(yī)療保險(xiǎn)、公積金等相應(yīng)增加；三是機(jī)構(gòu)改革劃入新的職能，導(dǎo)致工作量增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出23720.07萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出15.75萬元，占0.07%;公共安全（類）支出1.01萬元，占0.004%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出5.5萬元，占0.02%；衛(wèi)生健康（類）支出101.1萬元，占0.43%;節(jié)能環(huán)保（類）支出931.03萬元，占3.93%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出7093.65萬元，占29.91%;農(nóng)林水（類）支出15403.63萬元，占64.94%；住房保障（類）支出168.4萬元，占0.71%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2468.17萬元，支出決算為23720.07萬元，完成年初預(yù)算的961.04%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:主要原因一是項(xiàng)目資金支出增加；二是因機(jī)構(gòu)改革人員增加，加之正常的工資變動(dòng)，導(dǎo)致人員工資增長及社保、醫(yī)療保險(xiǎn)、公積金等相應(yīng)增加；三是機(jī)構(gòu)改革劃入新的職能，導(dǎo)致工作量增加。其中:基本支出3788.68萬元，占15.97%；項(xiàng)目支出19931.39萬元，占84.03%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初無預(yù)算，支出決算為15萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是縣財(cái)政追加縣紀(jì)委監(jiān)委駐農(nóng)口紀(jì)檢監(jiān)察工作費(fèi)用。

2．一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初無預(yù)算，支出決算為0.75萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是縣財(cái)政追加2018年考核優(yōu)秀等次公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)資金。

3.公共安全（類）其他公共安全（款）其他公共安全支出（項(xiàng)），年初無預(yù)算，支出決算為1.01萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加農(nóng)產(chǎn)品安全工程項(xiàng)目支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)），年初無預(yù)算，支出決算為0.5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是縣財(cái)政撥付企業(yè)離休人員2017年一次性生活補(bǔ)助。

5．社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)），年初無預(yù)算，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是縣財(cái)政撥付2019年特困企業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

6．衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)），年初預(yù)算為87.97萬元，支出決算為78.17萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的88.86%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是事業(yè)單位人員退休及調(diào)出，導(dǎo)致實(shí)際繳費(fèi)人員減少。

7．衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)），年初預(yù)算為13.77萬元，支出決算為22.93萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的166.52%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因一是因機(jī)構(gòu)改革導(dǎo)致人員增加，二是追加2019年度公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

8．節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)），年初無預(yù)算，支出決算為931.03萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是追加農(nóng)作物秸稈產(chǎn)業(yè)化利用和秸稈禁燒獎(jiǎng)補(bǔ)資金支出。

9．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)），年初無預(yù)算，支出決算為7093.65萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是追加農(nóng)村改廁、農(nóng)村人居環(huán)境整治、農(nóng)村“三大革命”等支出。

10．農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），年初預(yù)算為390.41萬元，支出決算為420.37萬元，完成年初預(yù)算的107.67%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是追加公務(wù)員交通補(bǔ)貼、在職及離休人員增資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員獨(dú)生子女補(bǔ)貼支出。

11．農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)），年初預(yù)算為1788.22萬元，支出決算為2817.04萬元，完成年初預(yù)算的107.67%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是追加在職及離休人員一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)和生活補(bǔ)助、在職及離休人員增資、中央農(nóng)業(yè)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)支出。

12．農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)），年初無預(yù)算，支出決算為4846.02萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是追加全國新增千億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程建設(shè)項(xiàng)目、省財(cái)政農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目、新型納米農(nóng)藥控害合作項(xiàng)目等支出。

13．農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)），年初無預(yù)算，支出決算為121.35萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是追加省財(cái)政2019年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)項(xiàng)目及農(nóng)產(chǎn)品檢測支出。

14．農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)），年初無預(yù)算，支出決算為263.13萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是追加農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)、抗旱秋種打井補(bǔ)貼項(xiàng)目支出。

15．農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營（項(xiàng)），年初無預(yù)算，支出決算為53.5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是追加農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化及新型經(jīng)營主體項(xiàng)目資金支出。

16．農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村公益事業(yè)（項(xiàng)），年初無預(yù)算，支出決算為110萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是追加規(guī)模化大型沼氣工程項(xiàng)目資金支出。

17．農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款） 農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)），年初無預(yù)算，支出決算為600.43萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是追加農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助（農(nóng)作物秸稈綜合利用）、耕地質(zhì)量提升項(xiàng)目支出。

18．農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)），年初無預(yù)算，支出決算為35.76萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是追加現(xiàn)代農(nóng)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)支出。

19．農(nóng)林水（類）水利（款）防汛（項(xiàng)），年初無預(yù)算，支出決算為7萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是追加農(nóng)場生產(chǎn)救災(zāi)及特大防汛抗旱補(bǔ)助資金支出。

20．農(nóng)林水（類）水利（款）農(nóng)田水利（項(xiàng)），年初無預(yù)算，支出決算為2970萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是追加2019年中央財(cái)政農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金支出。

21．農(nóng)林水（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)），年初無預(yù)算，支出決算為13萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是追加江淮分水嶺工作經(jīng)費(fèi)支出。

22．農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)），年初無預(yù)算，支出決算為816萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是追加中央財(cái)政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金項(xiàng)目支出。

23．農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）土地治理（項(xiàng)），年初無預(yù)算，支出決算為2287.25萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是追加農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目支出。

24．農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)），年初無預(yù)算，支出決算為18.7萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是追加國有農(nóng)場農(nóng)工減負(fù)補(bǔ)助資金支出。

25．農(nóng)林水（類）其他農(nóng)林水（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)），年初無預(yù)算，支出決算為24.08萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是追加2019年省級(jí)農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金支出。

26．住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)），年初預(yù)算187.8萬元，支出決算為168.4萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的89.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是單位人員退休及調(diào)出，導(dǎo)致實(shí)際繳費(fèi)人員減少。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出3788.68萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)3267.78萬元，主要包括：基本工資1205.48萬元、津貼補(bǔ)貼520.44萬元、獎(jiǎng)金4.9萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)24.13萬元、績效工資458.08萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)447.75萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)76.26萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)88.99萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)8.47萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)6.06萬元、住房公積金227萬元、其他工資福利支出67.43萬元、離休費(fèi)5.12萬元、退休費(fèi)0.38萬元、撫恤金12.21萬元、生活補(bǔ)助65.09萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助15萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金3萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出31.99萬元；公用經(jīng)費(fèi)520.89萬元，主要包括：辦公費(fèi)23.07萬元、印刷費(fèi)2.3萬元、水費(fèi)0.05萬元、電費(fèi)0.52萬元、郵電費(fèi)10.99萬元、差旅費(fèi)17.63萬元、維修（護(hù)）費(fèi)291.9萬元、租賃費(fèi)2.3萬元、會(huì)議費(fèi)6.7萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.41萬元、公務(wù)接待費(fèi)14.14萬元、勞務(wù)費(fèi)13.98萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.59萬元、福利費(fèi)6.08萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.58萬元、其他交通費(fèi)用5.5萬元、其他商品和服務(wù)支出29.62萬元、辦公設(shè)備購置24.77萬元、專用設(shè)備購置0.94萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新4.48萬元、公務(wù)用車購置19.65萬元、其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助18.7萬元。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入1036.2萬元，本年支出1036.2萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下：

城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)），年初無預(yù)算，支出決算為1036.2萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是追加農(nóng)村環(huán)境整治村莊清潔行動(dòng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度，壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出382.32萬元，比2018年減少43.84萬元，下降10.29%，主要原因是嚴(yán)格財(cái)政支出管理，壓減一般性公用支出。

（二）政府采購支出情況

2019年度，壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局政府采購支出總額45.36萬元，其中：政府采購貨物支出45.36萬元。授予中小企業(yè)合同金額45.36萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額25.71萬元，占政府采購支出總額的56.68%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局共有車輛5輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、其他用車4輛。

（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局組織對(duì)2019年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評(píng)，共6個(gè)項(xiàng)目，涉及資金9921.32萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的99%。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，項(xiàng)目達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

本部門共組織對(duì)農(nóng)村“三大革命”等3個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)，涉及資金1404萬元。上述項(xiàng)目均委托第三方機(jī)構(gòu)開展績效評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，項(xiàng)目實(shí)施符合專項(xiàng)資金管理要求，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：1．壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局收入支出決算總表

      2．壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局收入決算表

      3．壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局支出決算表

      4．壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局財(cái)政撥款收入支出決算總表

      5．壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      6．壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

      7．壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年一般公共預(yù)算財(cái)政

撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

一、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

單位：萬元

二、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明

壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為83.4萬元，支出決算為55.37萬元，完成預(yù)算的66.39%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本次公布的“三公”經(jīng)費(fèi)決算為部門匯總數(shù)，包含局本級(jí)和局屬單位。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明

壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算14.14萬元，占25.54%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算41.23萬元，占74.46%。具體情況如下：

    1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，與2018年度決算相比，減少2.26萬元，下降100%，下降的原因是2019年度未安排因公出國（境）。2019年壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局因公出國（境）團(tuán)組0次，累計(jì)出國（境）0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出14.14萬元, 與2018年度決算相比，減少4.42萬元，下降23.81%，下降的原因是嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)規(guī)定，壓減公務(wù)接待等非生產(chǎn)性支出。2019年壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局國內(nèi)公務(wù)接待共311批次，2175人次。主要是用于接待上級(jí)及兄弟縣市相關(guān)單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作調(diào)研等公務(wù)往來支出。經(jīng)費(fèi)使用貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、縣委縣政府有關(guān)具體要求，嚴(yán)格執(zhí)行《壽縣黨政機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理規(guī)定》(壽辦發(fā)［2015］2號(hào))相關(guān)規(guī)定。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出41.23萬元，與2018年度決算相比，增加23.77萬元，增長136.14%，增長的原因一是按照規(guī)定更換執(zhí)法執(zhí)勤車輛1輛，二是2019年因機(jī)構(gòu)改革新增農(nóng)村人居環(huán)境整治、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、縣委農(nóng)村領(lǐng)導(dǎo)組辦公室等項(xiàng)中心工作，工作量大幅增加，相應(yīng)地公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加。2019年安排公務(wù)用車購置費(fèi)19.65萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.58萬元，包括車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常的業(yè)務(wù)活動(dòng)及執(zhí)法用車。2019年底，壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)及所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。

聯(lián)系方式：壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局  政務(wù)公開電子郵箱：[email protected]。

壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年部門決算附表.XLS