壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目　錄

第一部分 部門(mén)概況

1.主要職責(zé)

2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

3.2020年度主要工作任務(wù)

第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算表

1.2020年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2.2020年部門(mén)一般公共預(yù)算支出表

3.2020年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.2020年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出表

5.2020年部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

6.2020年部門(mén)收支預(yù)算總表

7.2020年部門(mén)收入預(yù)算總表

8.2020年部門(mén)支出預(yù)算總表

9.2020年部門(mén)政府采購(gòu)支出表

10.2020年縣級(jí)部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)資金清單

   11.2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

第三部分 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

5.關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

6.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

7.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明

8.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明

9.關(guān)于2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況說(shuō)明

10.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分  部門(mén)概況

    一、主要職責(zé)

縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是縣政府工作部門(mén)。縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，接受縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組的直接領(lǐng)導(dǎo)，承擔(dān)縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組具體工作，組織開(kāi)展“三農(nóng)”重大問(wèn)題的政策研究，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定事項(xiàng)、工作部署和要求等。

縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局主要職責(zé)是:

（一）統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施全縣“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村法律法規(guī)規(guī)章。組織指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法。參與涉農(nóng)的財(cái)稅、價(jià)格、收儲(chǔ)、金融保險(xiǎn)等政策制定。

（二）統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展全縣農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善全縣農(nóng)村人居環(huán)境、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作，負(fù)責(zé)局屬單位安全生產(chǎn)工作。

（三）擬訂全縣深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，負(fù)責(zé)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展。

（四）負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的發(fā)展工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

（五）負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。負(fù)責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。

（六）負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。參與擬訂地方農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)。

（七）組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)全縣水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。負(fù)責(zé)管理農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)、農(nóng)田整治和農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。負(fù)責(zé)全縣設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開(kāi)發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來(lái)物種。

（八）負(fù)責(zé)全縣有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)，監(jiān)督實(shí)施有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量、殘留檢測(cè)方法等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。組織全縣獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)全縣執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

（九）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害防治工作。負(fù)責(zé)全縣動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督動(dòng)植物防疫檢疫工作，依法發(fā)布疫情并組織撲滅。

（十）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)投資管理。提出全縣農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。編制農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議，按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。

（十一）推動(dòng)全縣農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。

（十二）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，承擔(dān)全縣農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā)，開(kāi)展全縣新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。

（十三）開(kāi)展全縣農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)對(duì)外交流合作，參與農(nóng)業(yè)對(duì)外援助工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)利用外資項(xiàng)目工作。

（十四）負(fù)責(zé)縣委、縣政府和縣委編委明確的安全生產(chǎn)職責(zé)。

（十五）配合縣委非公有制經(jīng)濟(jì)和社會(huì)組織工作委員會(huì)做好非公企業(yè)和社會(huì)組織相關(guān)黨建工作。

（十六）完成縣委、縣政府和縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

（十七）職能轉(zhuǎn)變。

1.統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，扎實(shí)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)全面升級(jí)、農(nóng)村全面進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展，加快實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。

2.加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和相關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理，堅(jiān)持最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)格的監(jiān)管、最嚴(yán)厲的處罰、最嚴(yán)肅的問(wèn)責(zé)，嚴(yán)防、嚴(yán)管、嚴(yán)控質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)，讓人民群眾吃得放心、安心。

3.深入推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)，加強(qiáng)對(duì)行業(yè)內(nèi)交叉重復(fù)以及性質(zhì)相同、用途相近的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目的統(tǒng)籌整合，最大限度縮小項(xiàng)目審批范圍，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，切實(shí)提升支農(nóng)政策效果和資金使用效益。

（十八）與縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工。

1. 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)食用農(nóng)產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進(jìn)入批發(fā)、零售市場(chǎng)或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。食用農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入批發(fā)、零售市場(chǎng)或生產(chǎn)加工企業(yè)后，由縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。

2. 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)動(dòng)植物疫病防控、畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購(gòu)環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。

3. 兩部門(mén)要建立食品安全產(chǎn)地準(zhǔn)出、市場(chǎng)準(zhǔn)入和追溯機(jī)制，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合和工作銜接，形成監(jiān)管合力。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和下屬單位預(yù)算，納入部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位共5個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。

三、2020年度主要工作任務(wù)

(一)持續(xù)抓好糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。推動(dòng)藏糧于地、藏糧于技落實(shí)落地，確保水稻、小麥播種面積穩(wěn)定在300萬(wàn)畝以上，糧食總產(chǎn)量穩(wěn)定在150萬(wàn)噸以上。推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，完成9.3萬(wàn)畝建設(shè)任務(wù)。完成7.93萬(wàn)畝農(nóng)田水利“最后一公里”項(xiàng)目。調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)糧油種植面積220萬(wàn)畝。實(shí)施稻漁綜合種養(yǎng)工程，發(fā)展到20萬(wàn)畝，形成千畝示范片8個(gè)以上，爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家級(jí)稻漁綜合種養(yǎng)示范區(qū)1個(gè)。持續(xù)實(shí)施好農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全保障工程，健全監(jiān)管體系、監(jiān)測(cè)體系、追溯體系。實(shí)施江淮分水嶺地區(qū)油菜振興計(jì)劃。加快迎河等現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)、農(nóng)業(yè)科技園區(qū)建設(shè)。提高農(nóng)業(yè)科技支撐能力，農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步貢獻(xiàn)率達(dá)到65%，主要農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率達(dá)到80%。

（二）加快推進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。堅(jiān)持“一村一品”、“一鄉(xiāng)一業(yè)”發(fā)展格局，促進(jìn)壽縣米業(yè)、面業(yè)、果業(yè)、菜業(yè)、藥業(yè)、漁業(yè)、牧業(yè)、草業(yè)、林業(yè)、豆業(yè)等產(chǎn)業(yè)提檔升級(jí)。以農(nóng)業(yè)招商引資為抓手，做大做強(qiáng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。規(guī)上農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值增長(zhǎng)9.5%。培育4個(gè)省級(jí)以上“一村一品”示范村（鎮(zhèn)），新增“三品一標(biāo)”農(nóng)產(chǎn)品30個(gè)。大力發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，做好恒大高科農(nóng)業(yè)基地建設(shè)，做大淮淠河生態(tài)經(jīng)濟(jì)帶蔬菜產(chǎn)業(yè)，做強(qiáng)新橋產(chǎn)業(yè)園農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)，大力培育省級(jí)、市級(jí)示范農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體。培育省級(jí)以上農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)12個(gè)。大力發(fā)展鄉(xiāng)村新型服務(wù)業(yè)，深入實(shí)施休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游精品工程，休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游接待達(dá)到100萬(wàn)人次。全面實(shí)施信息進(jìn)村入戶(hù)工程，推進(jìn)數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)，擴(kuò)大農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)示范應(yīng)用。農(nóng)村常住居民人均可支配收入增速高于全省平均水平。

（三）著力推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治。積極創(chuàng)建農(nóng)村人居環(huán)境整治先進(jìn)縣，農(nóng)村生活垃圾無(wú)害化處理率達(dá)到70%以上，完成1萬(wàn)戶(hù)農(nóng)村廁所衛(wèi)生改造，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府駐地和省級(jí)美麗鄉(xiāng)村中心村生活污水治理設(shè)施全覆蓋。推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動(dòng)，深入學(xué)習(xí)浙江“千萬(wàn)工程”經(jīng)驗(yàn)，開(kāi)展“一村一月一莊”推進(jìn)行動(dòng)，實(shí)施農(nóng)村廁所、垃圾、污水“三大革命”，推進(jìn)“五清四化一改”為內(nèi)容的村莊清潔、畜禽糞污資源化利用、村莊規(guī)劃建設(shè)提升“三大行動(dòng)”。開(kāi)展美麗宜居村莊和最美庭院創(chuàng)建活動(dòng)，打造101個(gè)美麗鄉(xiāng)村示范村。對(duì)農(nóng)村人居環(huán)境整治實(shí)行以獎(jiǎng)代補(bǔ)，建立財(cái)政資金、村集體資金、社會(huì)資助、村民參與相結(jié)合的分擔(dān)機(jī)制。加強(qiáng)農(nóng)村污染治理和生態(tài)環(huán)境保護(hù)。推進(jìn)化肥農(nóng)藥減量增效。推進(jìn)畜禽糞污、秸稈、農(nóng)膜等農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用，實(shí)現(xiàn)糞污資源化利用整縣治理。

（四）穩(wěn)妥推進(jìn)農(nóng)村改革持續(xù)深化。鞏固和完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度，大力推進(jìn)農(nóng)村土地制度、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度、農(nóng)村“三變”等三項(xiàng)改革，增添鄉(xiāng)村發(fā)展動(dòng)力。大力培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，突出抓好家庭農(nóng)場(chǎng)和農(nóng)民合作社兩類(lèi)新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，開(kāi)展家庭農(nóng)場(chǎng)培育計(jì)劃和農(nóng)民合作社規(guī)范提升行動(dòng)，培育市級(jí)以上示范家庭農(nóng)場(chǎng)44個(gè)和市級(jí)以上示范農(nóng)民合作社80個(gè)。深化農(nóng)村土地制度改革，貫徹落實(shí)農(nóng)村土地承包關(guān)系穩(wěn)定并長(zhǎng)久不變政策。推進(jìn)承包地確權(quán)登記成果應(yīng)用。推進(jìn)農(nóng)村土地“三權(quán)分置”制度改革，耕地流轉(zhuǎn)率提升2個(gè)百分點(diǎn)。加快推進(jìn)宅基地使用權(quán)確權(quán)登記頒證工作，基本完成。推進(jìn)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革和“三變”改革，完成60%的村“三變”改革。認(rèn)真實(shí)施扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)工程，力爭(zhēng)消除集體經(jīng)濟(jì)收入10萬(wàn)元以下的村，集體經(jīng)濟(jì)收入20萬(wàn)元以上的經(jīng)濟(jì)較強(qiáng)村比重達(dá)到40%，50萬(wàn)元以上的經(jīng)濟(jì)強(qiáng)村達(dá)到10%。

第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算表

見(jiàn)附表。

第三部分  2020年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算2715.01萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款2715.01萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入2715.01萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為：衛(wèi)生健康支出125.26萬(wàn)元，占4.61%；農(nóng)林水支出2375.86萬(wàn)元，占87.51%；住房保障支出213.90萬(wàn)元，占7.88%。

二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年一般公共預(yù)算撥款2715.01萬(wàn)元，比2019年預(yù)算撥款增加246.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.00%。主要原因：一是單位人員增加。2019年縣級(jí)機(jī)構(gòu)改革將原縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦及縣水務(wù)局的部分人員劃轉(zhuǎn)至縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，將原畜牧、農(nóng)機(jī)等執(zhí)法機(jī)構(gòu)職能及人員劃轉(zhuǎn)至縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)；二是職工工資正常增長(zhǎng)。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

衛(wèi)生健康支出125.26萬(wàn)元，占4.61%；農(nóng)林水支出2375.86萬(wàn)元，占87.51%；住房保障支出213.90萬(wàn)元，占7.88%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）中，行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)（項(xiàng)）17.40萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加3.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.36%，增長(zhǎng)原因主要是職工工資正常增長(zhǎng)以及單位人員增加（2019年縣級(jí)機(jī)構(gòu)改革將原縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦及縣水務(wù)局的部分人員劃轉(zhuǎn)至縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局），相應(yīng)地增加相關(guān)支出；行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）9.40萬(wàn)元。該項(xiàng)由上一年度年中根據(jù)實(shí)際發(fā)生情況辦理追加，調(diào)整為列入年初預(yù)算；事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)（項(xiàng)）98.46萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加10.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.92%，增長(zhǎng)原因主要是職工工資正常增長(zhǎng)以及單位人員增加（2019年縣級(jí)機(jī)構(gòu)改革將原畜牧、農(nóng)機(jī)等執(zhí)法機(jī)構(gòu)職能及人員劃轉(zhuǎn)至縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)），相應(yīng)地增加相關(guān)支出。

2.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）中，行政運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算451.20萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加60.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.57%，增長(zhǎng)原因：一是單位人員增加。2019年縣級(jí)機(jī)構(gòu)改革將原縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦及縣水務(wù)局的部分人員劃轉(zhuǎn)至縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局；二是職工工資正常增長(zhǎng)。事業(yè)運(yùn)行1924.66萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加136.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.63%，增長(zhǎng)原因：一是單位人員增加。2019年縣級(jí)機(jī)構(gòu)改革將原畜牧、農(nóng)機(jī)等執(zhí)法機(jī)構(gòu)職能及人員劃轉(zhuǎn)至縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)；二是職工工資正常增長(zhǎng)。

3.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)），2020年預(yù)算213.90萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加26.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.90%，增長(zhǎng)原因：一是單位人員增加。2019年縣級(jí)機(jī)構(gòu)改革將原縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦及縣水務(wù)局的部分人員劃轉(zhuǎn)至縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，將原畜牧、農(nóng)機(jī)等執(zhí)法機(jī)構(gòu)職能及人員劃轉(zhuǎn)至縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)；二是職工工資正常增長(zhǎng)。

三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年一般公共預(yù)算基本支出2633.01萬(wàn)元，其中：

工資福利支出2439.61萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金等。

商品和服務(wù)支出133.19萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出51.01萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)、生活補(bǔ)助費(fèi)等。

資本性支出9.2萬(wàn)元，包括辦公設(shè)備購(gòu)置和專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置。

四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年收支總預(yù)算2715.01萬(wàn)元，收入均為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。

七、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明

壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年收入預(yù)算2715.01萬(wàn)元，均為一般公共預(yù)算撥款收入。比2019年預(yù)算增加246.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.00%。主要原因：一是單位人員增加。2019年縣級(jí)機(jī)構(gòu)改革將原縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦及縣水務(wù)局的部分人員劃轉(zhuǎn)至縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，將原畜牧、農(nóng)機(jī)等執(zhí)法機(jī)構(gòu)職能及人員劃轉(zhuǎn)至縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)；二是職工工資正常增長(zhǎng)。

八、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明

壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年支出預(yù)算2715.01萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加246.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.00%。主要原因：一是單位人員增加。2019年縣級(jí)機(jī)構(gòu)改革將原縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦及縣水務(wù)局的部分人員劃轉(zhuǎn)至縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，將原畜牧、農(nóng)機(jī)等執(zhí)法機(jī)構(gòu)職能及人員劃轉(zhuǎn)至縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)；二是職工工資正常增長(zhǎng)。其中，基本支出2633.01萬(wàn)元，占96.98%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出82萬(wàn)元，占3.02%，主要用于完成全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村重點(diǎn)工作任務(wù)。

九、關(guān)于2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：本年度未安排出國(guó)出境支出。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2020年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算41.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)7.79%。增加的原因主要是職能增加及部分機(jī)構(gòu)并入。2019年縣級(jí)機(jī)構(gòu)改革將縣發(fā)改委的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目、縣財(cái)政局的農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、縣國(guó)土資源局的農(nóng)田整治項(xiàng)目、縣水務(wù)局的農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目等管理職責(zé)，將縣住建局的農(nóng)村人居環(huán)境整治等職責(zé)劃入縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局；將原畜牧、農(nóng)機(jī)等執(zhí)法機(jī)構(gòu)職能及人員劃轉(zhuǎn)至縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2020年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算37.6萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)下降19.31%。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置本年度未安排支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出37.6萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)扶貧等農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。盡管本年度未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出，但由于2019年縣級(jí)機(jī)構(gòu)改革將原畜牧、農(nóng)機(jī)等執(zhí)法機(jī)構(gòu)職能及人員劃轉(zhuǎn)至縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)，相應(yīng)地公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出有所增加。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算510.11萬(wàn)元，比2019年增加80.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.74%，增長(zhǎng)主要原因：一是單位職能增加。2019年縣級(jí)機(jī)構(gòu)改革將縣發(fā)改委的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目、縣財(cái)政局的農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、縣國(guó)土資源局的農(nóng)田整治項(xiàng)目、縣水務(wù)局的農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目等管理職責(zé)，將縣住建局的農(nóng)村人居環(huán)境整治等職責(zé)劃入縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局；二是單位人員增加。2019年縣級(jí)機(jī)構(gòu)改革將原縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦及縣水務(wù)局的部分人員劃轉(zhuǎn)至縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局；三是職工工資正常增長(zhǎng)。

（二）政府采購(gòu)情況

壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額22.82萬(wàn)元，均為政府采購(gòu)貨物預(yù)算。

（三）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況

壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年未安排政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局共有車(chē)輛7輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)6輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛。

2020年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年項(xiàng)目支出中，按規(guī)定沒(méi)有要編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。

二、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費(fèi)等。

三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、支出功能分類(lèi)科目:主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類(lèi)、款、項(xiàng)三級(jí)。

十、支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類(lèi)科目，具體設(shè)類(lèi)、款兩級(jí)。

  附件：1、壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

        2、壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

  3、壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

  4、壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年部門(mén)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

  5、壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

6、壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年部門(mén)收支預(yù)算總表

  7、壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年部門(mén)收入預(yù)算總表

        8、壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年部門(mén)支出預(yù)算總表

9、壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門(mén)政府采購(gòu)支出表

        10、壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年縣級(jí)部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)資金清單          

  11、壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

2020年2月3日

附件1至附件11：農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx