目　錄

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2020年度主要工作任務(wù)

第二部分 2020年部門預(yù)算表

1.2020年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2.2020年部門一般公共預(yù)算支出表

3.2020年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.2020年部門政府性基金預(yù)算支出表

5.2020年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

6.2020年部門收支預(yù)算總表

7.2020年部門收入預(yù)算總表

8.2020年部門支出預(yù)算總表

9.2020年部門政府采購支出表

10.2020年縣級(jí)部門專項(xiàng)資金清單

   11. 2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

9.關(guān)于2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況說明

10.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

按照核準(zhǔn)登記的宗旨和業(yè)務(wù)范圍，本單位主要職能包括：

 （一）.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)農(nóng)機(jī)行業(yè)方面的方針、政策和法規(guī)，編制全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化的中、長期規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃并組織實(shí)施。

（二）.負(fù)責(zé)全縣農(nóng)機(jī)市場管理、農(nóng)機(jī)產(chǎn)品和零配件質(zhì)量認(rèn)證和監(jiān)督，以及農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品適應(yīng)性的試驗(yàn)、示范、鑒定、推廣工作。

（三）.負(fù)責(zé)全縣農(nóng)用拖拉機(jī)、農(nóng)用運(yùn)輸車、聯(lián)合收割機(jī)的農(nóng)業(yè)動(dòng)力機(jī)械管理和安全教育；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)維修、供應(yīng)服務(wù)組織的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)維修、供應(yīng)網(wǎng)點(diǎn)及其從業(yè)人員辦證和年檢、年審，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)機(jī)技術(shù)、農(nóng)機(jī)交易市場建設(shè)工作。

（四）.負(fù)責(zé)全縣農(nóng)機(jī)新技術(shù)、新機(jī)具的引進(jìn)、推廣、普及和推廣許可證的發(fā)放和農(nóng)機(jī)行業(yè)技術(shù)改造、新產(chǎn)品開發(fā)工作。

（五）.負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)行業(yè)的信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、農(nóng)機(jī)行業(yè)統(tǒng)計(jì)，發(fā)布農(nóng)機(jī)行業(yè)有關(guān)信息。

（六）.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)（農(nóng)機(jī)）用油的宏觀管理，農(nóng)機(jī)節(jié)能技術(shù)推廣應(yīng)用，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)工程及農(nóng)業(yè)機(jī)械化生產(chǎn)。

（七）.負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)行業(yè)引用國內(nèi)外資金開發(fā)項(xiàng)目的立項(xiàng)和項(xiàng)目實(shí)施工作；負(fù)責(zé)國內(nèi)外農(nóng)機(jī)技術(shù)的引進(jìn)、消化吸收工作。

（八）.指導(dǎo)農(nóng)機(jī)科研、技術(shù)開發(fā)和科研成果的推廣應(yīng)用；指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)工作和所屬事業(yè)單位的業(yè)務(wù)工作。

（九）.承辦縣政府和縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，壽縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局2020年度部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和下屬單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共3個(gè)，具體情況見下表。

三、2020年度主要工作任務(wù)

（一）繼續(xù)大力推進(jìn)全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化，提升全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平。

（二）加大對(duì)全縣農(nóng)機(jī)市場的監(jiān)管和增強(qiáng)農(nóng)業(yè)機(jī)械使用者的安全意識(shí)和操作水平。

第二部分 2020年部門預(yù)算表

……

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于20120年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

壽縣農(nóng)業(yè)機(jī)械事務(wù)管理中心2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算1159.1萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1156.1萬元、繳入國庫的行政事業(yè)性收費(fèi)收入3萬元；支出按功能分類分為：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出54.6萬元，占4.7%；農(nóng)林水事務(wù)支出1008.3萬元，占87.3%;住房保障支出93.2萬元，占8%。

二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

壽縣農(nóng)業(yè)機(jī)械事務(wù)管理中心2020年一般公共預(yù)算撥款1156.1萬元，比2019年預(yù)算撥款減少55萬元，減少4.8%，主要原因：單位有7名職工劃轉(zhuǎn)到其他單位，2名職工退休，工資待遇減少。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出54.6萬元，占4.7%；農(nóng)林水事務(wù)支出1008.3萬元，占87.3%;住房保障支出93.2萬元，占8%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育2019年預(yù)算54.6萬元，比2019年預(yù)算增加4.7萬元，增長4.6%，增長原因主要是職工工資正常增長，相應(yīng)地增加相關(guān)支出。

2.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2020年預(yù)算93.2萬元，比2019年預(yù)算增加1萬元，增長1%，增長原因主要是職工工資正常增長，相應(yīng)地增加相關(guān)支出。

3. 農(nóng)林水事務(wù)支出2020年預(yù)算1008.3萬元，比2019年預(yù)算減少71.66萬元，減少7.1%，減少原因主要是。

三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

壽縣農(nóng)業(yè)機(jī)械事務(wù)管理中心2020年一般公共預(yù)算基本支出1156.1萬元，其中：

工資福利支出1063.2萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出83.6萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)給、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.3萬元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

壽縣農(nóng)業(yè)機(jī)械事務(wù)管理中心2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

五、關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

壽縣農(nóng)業(yè)機(jī)械事務(wù)管理中心2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

六、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，壽縣農(nóng)業(yè)機(jī)械事務(wù)管理中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。壽縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局2020年收支總預(yù)算1159.1萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入1156.1萬元，繳入國庫的行政事業(yè)性收費(fèi)收入3萬元。

七、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

壽縣農(nóng)業(yè)機(jī)械事務(wù)管理中心2020年收入預(yù)算1159.1萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1156.1萬元，占99%，比2019年預(yù)算減少55萬元，減少4.7%，減少原因主要是單位有7名職工劃轉(zhuǎn)到其他單位，2名職工退休.；繳入國庫的行政事業(yè)性收費(fèi)收入3萬元，比上年減少。

八、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

壽縣農(nóng)業(yè)機(jī)械事務(wù)管理中心2020年支出預(yù)算1159.1萬元，比2019年預(yù)算減少52萬元，減少4.5%，減少原因主要是單位有7名職工劃轉(zhuǎn)到其他單位，2名職工退休.工資待遇資金減少

九、關(guān)于2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況說明

1.因公出國（境）費(fèi)用：本單位無因公出國（境）費(fèi)用。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2020年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算8.5萬元，以上年增加，增加原因是壽縣農(nóng)機(jī)監(jiān)理站2019度忘記做“三公”預(yù)算經(jīng)費(fèi)。主要用于接待等支出。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

壽縣農(nóng)業(yè)機(jī)械事務(wù)管理中心下屬壽縣農(nóng)機(jī)監(jiān)理站公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬元。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1156.1萬元，比2019年減少55萬元，減少4.7%，減少主要原因是減少原因主要是單位有7名職工劃轉(zhuǎn)到其他單位，2名職工退休，工資待遇減少。

（三）政府采購情況

壽縣農(nóng)業(yè)機(jī)械事務(wù)管理中心2020年各單位政府采購預(yù)算總額11.3萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算11.3萬元。

（四）政府購買服務(wù)情況

本單位無政府購買服務(wù)預(yù)算。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，壽縣農(nóng)業(yè)機(jī)械事務(wù)管理中心下屬壽縣農(nóng)機(jī)監(jiān)理站共有車輛1輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況

無

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

二、財(cái)政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、支出功能分類科目:主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

十、支出經(jīng)濟(jì)分類科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

壽縣農(nóng)機(jī)事務(wù)管理中心2020年部門預(yù)算情況說明.doc

預(yù)算批復(fù)表（2020年）農(nóng)機(jī).xls